Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 31.08.2021
- 2021
- 01.09.2021
Станом на 31.08.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 505 628,619 тис. грн., з них власних надходжень — 302 359,036 тис. грн.
Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 203 269,583 тис. грн., у тому числі:
Базова дотація — 74 492,000 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 939,824 тис. грн.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 113 850,500 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 485,332 тис.грн.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 327,785 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 589,803 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 862,566 тис. грн.
Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 335,256 тис. грн..
Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 688 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 315,458 тис. грн.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.
Касові видатки склали 447 582,1 тис. грн.
Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 252 285,0 тис.грн., або 56,4% від загального обсягу витрат:
-
— на охорону здоров’я — 15 938,8 тис. грн. (3,6%);
-
— на соціальний захист населення — 14 052,0 тис. грн. (3,1%);
-
— на культуру і мистецтво — 19 318,6 тис. грн. (4,3%);
-
— на фізичну культуру та спорт — 7 369,3 тис. грн. (1,7%);
-
— на органи місцевого самоврядування — 68 071,9 тис. грн. (15,2%);
-
— на житлово-комунальне господарство — 62 837,8 тис. грн. (14,0%);
-
— на економічну діяльність — 5 257,7 тис. грн. (1,2%);
-
— на іншу діяльність — 642,1 тис. грн. (0,1%);
-
— на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,4%).
За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 317 302,0 тис. грн., або 70,9% від загального обсягу витрат;
-
— на виплату видатків із соціального забезпечення — 7 841,5 тис. грн. (1,8%);
-
— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 36 497,5 тис. грн. (8,1%);
-
— на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 209,4 тис. грн. (0,05%);
-
— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 65 163,4 тис. грн. (14,6%);
-
— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн. (0,4%);
-
— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 3 759,3 тис. грн. (0,8%);
-
— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 718,6 тис. грн. (0,4%);
-
— на продукти харчування — 7 385,0 тис. грн. (1,6%);
-
— на оплату послуг (крім комунальних) — 5 440,1 тис. грн. (1,2%);
-
— на видатки на відрядження — 193,5 тис. грн. (0,05%);
-
— на інші видатки — 262,9 тис. грн. (0,1%).
Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 31.08.2021 такі видатки складають 35 315,8 тис. грн., у тому числі по галузі:
-
— на органи місцевого самоврядування — 244,2 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
-
— на охорону здоров’я — 765,4 тис. грн., або 2,2 %;
-
— будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 92,4 тис. грн., або 0,3%;
-
— забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства — 3 237,2 тис. грн., або 9,2%;
-
— організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн., або 22,8%, (придбання сміттєвозу) — 3 570,0тис.грн.,
-
— будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,01% ;
-
— будівництво освітніх установ — 99,8 тис. грн., або 0,3% ;
-
— розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2 631,3 тис. грн., або 7,4%;
-
— реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн., або 6,1%;
-
— утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис. грн., або 27,4%;
-
— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн., або 16,9%;
-
— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн., або 0,69%;
-
— міжбюджетні трансферти — 2 115,4 тис. грн., або 6,0%.
Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА